岗位职责:1、负责接收各类客户的传真订单和网上订单以及向导购、业务员的电话报单，正确录入到公司系统中。
2、负责整理本公司的销售发货单和业务员拿回的各大卖场的验收单，及时催单，要求业务员拿回卖场验收单和退单。
3、根据对方的验收单与公司系统相对应的单号核对，发现有价格问题的要及时提出来处理，保证所经手数据的准确性、真实性。
4、负责处理在审单过程中发现的对方实收数与仓库实发数不一致的问题单据
负责将系统审完后的单据进各客户的网站系统与对方的入库单核对，检查对方是否都入库。

任职资格:1、有一年财务相关工作经验为佳，优秀应届生也可。
2、熟练操作电脑，精通Office办公软件、速达财务软件
3、具备一定的财务理念、对数据敏感，工作耐心、细致、认真